1- Kontrol Ortamı Standartları
İç Kontrol Komisyon Kurulu
KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük
• Etik Sözleşme
KOS2- Misyon- Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
• KOS2-1. Misyon- Vizyon
• KOS2-2. Teşkilat Yapısı
• KOS2-3.Hassas Görevler
• KOS2-4. Personel Görev Dağılımları
KOS3- Personel Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
• KOS3-1.Performans Değerlendirme Formu
KOS4- Yetki Devri
Yetki Devir Formu
2- Risk Değerlendirme Standartları
RDS1- Planlama Programlama
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
• RDS2-1.Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
• RDS2-2.Birim Risk Haritası
• RDS2-3.Risk Puan Tablosu
• RDS2-4.Risk Eylem Planı Tablosu
• RDS2-5.Risk Profil Tablosu
• RDS2-6.Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
• RDS2-7.Risk Envanteri Tablosu
3- Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
• KFS2-1.Hizmet Envanteri
• KFS2-2.Hizmet Standartları
• KFS2-3.İş- akış şemaları
KFS3- Görevler Ayrılığı
Görevler Ayrılığı
KFS4- Hiyerrarşik Kontroller
Hiyerarşik Kontroller
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
• KFS5-1.Görev Tanımları
• KFS5-2.Görev Devri Formu
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
• Erişim- Yetki Taahütnamesi
4- Bilgi İletişim Kontrolleri Standartları
BİS1- Bilgi ve İletişim
Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama- Birim Faaliyet Raporları
• 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu
• 2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu
• 2024 Yılı Birim Faaliyet Raporu
• 2025 Yılı Birim Faaliyet Raporu
BİS3- Kayıt ve Dosyalama Sistemi (Birimimiz kayıt ve dosyalama sistemi güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata,Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
• BİS4-1.Personel Öneri Formu
• BİS4-2.Şikayet Dilekçesi
• BİS4-3.Tutanak
5-İzleme Sistemleri Standartları
İS1- İç Kontrolün Değerlendirilmesi
İç Kontrol Değerlendirilme Formu
İS2- İç Denetim
6-Pukö Döngüsü
Pukö döngüsü kapsamında eylem planı